北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2022年预算
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园在编教职工79人；临时聘用教师7人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强化园所规范管理，构建一园两址的管理模式，建立创新工作机制。2.打造两支队伍，完善师资队伍培养机制，加强教科研引领，提升办园质量。3.突出办学特色，加强保教并重，利用多种资源丰富幼儿一日活动内容，促进幼儿全面发展。4.开展多形式、多内容的各类培训与学习，提升教师师德修养及专业能力。5.完善基础管理，落实科学保教，有效提升幼儿园各项工作质量。6.改善办园条件，提高幼儿园办园品质。
二、收入预算说明
2022年收入预算2588.976694万元，比2021年2514.501644万元增加74.47505万元，增长2.96%。其中：本年财政拨款收入2568.001003万元，比2021年2482.121万元增加85.880003万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金20.975691万元，比2021年32.380644万元减少11.404953万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2448.473894万元，占总支出预算94.57%，比2021年2320.03147万元增加128.442424万元，增长5.54%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算140.5028万元，比2021年194.470174万元减少53.967374万元，下降27.75%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区西坝河第三幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区西坝河第三幼儿园部门政府采购预算总额32.66万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算31.86万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区西坝河第三幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区西坝河第三幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词